古县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算公开内容

第一部分  单位概况

（一）主要职能   

爱卫办属全额事业单位，现有工作人员10人，主任1人（正科级），科员5人，临时工4人。

爱国卫生管理是各级人民政府的职责。各级人民政府及其派出机关的爱国卫生运动委员会统一管理、统筹协调本行政区域内的爱国卫生工作，爱卫会办公室是同级爱卫会的办事机构，负责本行政区域内的爱国卫生日常管理工作。主要职责如下：

1.组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

2.统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

3.指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

4.组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

5.组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

6.组织开展全民健康教育活动；

7.对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

（二）部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职能，爱卫办下设3个职能科室如下：

1.综合股

（1）贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策，编制全县爱国卫生工作计划；

（2）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（3）负责协助单位领导处理机关日常工作，会同有关科室承办全县性的重要会议;

（4）承办本单位行政文秘工作，负责起草重要文件，管理文书、档案和机要文件，负责文印和收发工作;

（5）负重党建工作;

（6）负责后勤工作。

2.消杀站

（1）负责制定全县创卫工作的长远规划和年度计划，并予以组织实施;

（2）负责有关卫生、健康教育、无害化卫生厕所、除害防病等知识的宣传工作;

（3）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（4）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（5）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

3.改水改厕股

（1）负责在农村广泛开展“管水、管粪”、“改水、改厕、改灶、改畜圈、改环境”的“两管五改”工作，做好农村改水、改厕工作的技术指导服务工作和监督、监测工作；

（2）掌握农村防病改水工程供水水质状况，协调有关部门制定农村饮用水安全规划，评价卫生防病效果，为今后开展农村安全饮水工程建设提供依据；

（3）组织开展全民健康教育活动，指导农村改水、改厕、除“四害”等工作。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（1）2017年爱卫办收入决算总额为97.81万元，其中：当年财政拨款收入97.81万元。收入支出决算与上年对比，收入决算总额较2016年减少49.57万元,减少原因：2017年农村改厕任务数减少；2017年爱卫办支出决算总额为97.81万元，支出决算额较2016年减少49.57万元，减少原因：2017年农村改厕任务数减少。

（2）2017年“三公”经费情况：我单位公务接待费0.05万元较2016年增加0.05万元，增加原因：2017年接待国卫复审考察团人员。没有公务用车支出，没有公款出国出境情况。

（3）单位绩效工作情况

1、合理安排收支预算，严格预算管理，准确圆满完成了2016年统计年报及2017年月报、季报、半年报等定期报表任务。

2、认真做好年终决算工作，进行了结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。

3、修订完善各项财务管理制度

4、科学调度，厉行节约。

  （4）2017年爱卫办收入决算总额为97.81万元，其中：当年财政拨款收入97.81万元。2017年爱卫办支出总额为97.81万元，其中：人员经费合计43.47万元（包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费等基本支出），公用费用合计54.34万元（包括：商品和服务支出、劳务费、其他资本性支出等项目支出和机关运行经费）。

(5)  经费运行情况：2017年经费1.12万元，主要用于办公费、工会费、福利费。

(6)  我单位2017年无政府采购。

  （7）我单位2017年度资产占用情况为16.85万元

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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