第一部分 概括

一、主要职能

主要用于维护城市环境卫生，美化、绿化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护，城区绿化建设与维护。

二、单位概况

古县城市绿化环境卫生队为全额事业单位，编制28人，设有队长室、办公室、财务室。2016年实有在职人员27人，退休人员20人，隶属于山西省临汾市古县，位于临汾市古县岳阳北路102号。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

九、三公经费公开表（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

(一）2016年度部门决算数据变动情况说明

1、本年度收入情况

一般公共预算财政拨款：上年度拨款619.99万元，本年度拨款750.55万元，比上年度增加130.56万元，其原因是2016年度城市环境卫生治理劳务费支出增加。

2、本年度支出情况

（1）基本支出上年支出619.99万元，本年度支出750.55万元，比上年增加130.56万元，其原因是2016年度城市环境卫生治理劳务费支出增加。

（二）“三公”经费变动情况

2016年“三公”经费本年支出为33.87万元（公务用车运行维护费33.87万元），上年支出42.1万元。本年度支出减少8.23万元，其原因为本着厉行节约，严格控制车辆费用支出。

（三）其他需要说明的事项

1、单位人员增加情况：同比上年人员无变化。

2、政府采购安排、执行情况：本单位无政府采购。

（四）单位绩效评价工作情况

（1）我单位事业人员严格执行绩效工资管理。

第四部分　名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员指出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公用用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县城市绿化环境卫生队

2017年8月24日

山西省临汾市古县城市绿化环境卫生队.XLS