2016年度，我部在县委、县政府的正确领导下，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面执行了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

第一部分 概况

一、基本情况

中国共产党古县委员会宣传部成立于1975年。

二、机构设置

古县县委宣传部为正科级建制，是县委主管意识形态工作的综合职能部门，行政编制8名，其中部长1名，副部长2名，工勤人员2名，现实有人员12人；事业编制13名，现实有人员4人。

三、主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

古县县委宣传部2015年财政拨款本年收入为291.09万元，本年支出为291.09万元，年末结转和结余,0万元（其中，项目支出结转和结余0万元）

古县县委宣传部2016年财政拨款本年收入为312.51万元，本年支出为504.63万元，年末结转和结余5万元（其中，项目支出结转和结余5万元）

古县县委宣传部2016年财政拨款本年收入比上年财政拨款收入增加21.42万元，2016年财政拨款支出比上年财政拨款支出增加213.54万元，其原因为2016年单位人员工资调资及补发。

古县县委宣传部2016年财政拨款年初预算数为185.69万元。2016年财政拨款比年初预算增加126.82万元，其原因为单位人员工资调资及补发。

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2015年“三公”经费支出3.7万元，其中公务接待费支出0.03万元，2016年“三公”经费支出0.09万元，其中公务接待费支出0.09万元。三公经费中公务接待费2016年比上年决算支出增加0.06万元，增加原因为2016年上级部门督查检查较多。2016年“三公”经费预算额度中公务接待费为0.1万元，2016年“三公”经费支出数比年初预算少0.01万元，减少原因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2016年机关运行经费4.6万元，主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2016年古县县委宣传部采购预算数为25.32万元，实际采购总额为23.49万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产累计占用45.67万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县县委宣传部

2017年8月23日

山西省临汾市古县中国共产党古县委员会宣传部.XLS