第一部分 概括

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、单位概况

古县住房保障和城乡建设管理局为全额预算单位，隶属于山西省临汾市古县，执行行政单位会计制度，位于临汾市古县岳阳北路102号，2016年实有在职人员62人（其中：公务员7人，参公6人，事业48人，工勤1人）退休人员29人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

九、三公经费公开表（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

(一）2016年度部门决算数据变动情况说明

1、本年度收入情况

一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款：上年度拨款7260.3万元，本年度拨款5082.57万元，比上年减少2177.73万元，其原因是2016年度基础设施建设投资资金支出减少。

2、本年度支出情况

（1）基本支出上年支出353.3万元，本年度支出505.84万元，比上年增加152.54万元，其原因是2016年度基础设施建设投资资金劳务费支出增加。

（2）项目支出上年度支出5644.7万元，本年度支出3172.21万元，比上年减少2472.49万元，其原因是2016年度基础设施建设投资资金支出减少。

（3）政府性基金上年项目支出1002.3万元，政府性基金本年度支出1062.03万元，比上年增加59.73万元，其原因是2016年度基础设施建设支出增加。

（二）三公经费变动情况

2016年三公经费本年支出为5.35万元（公务接待费5.35万元）2016年年初预算3.39万元 ，本年支出5.35万元 上年支出5.6万元。本年度支出减少原因为公务用车没有预算，预算比上年减少，主要原因在于公务用车全部收回，减少了一部分开支。

（三）其他需要说明的事项

1、单位人员增加情况：同比上年人员无变化。

2、政府采购安排、执行情况：本单位无政府采购。

（四）单位绩效评价工作情况

（1）我单位事业人员严格执行绩效工资管理。

（2）行政运行支出：12.66万元（用于支出办公费6.01万元 差旅费：2.05万元 印刷费：4.6万元）

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员指出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公用用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县住房保障和城乡建设管理局.XLS