第一部分：概况

一、主要职能：

古县2016年度档案局部门决算公开内容

1、基本情况：

我局共有9人，其中正科2人，副科2人，科员2人，技术工人3人。

2、主要工作任务：

保管利用档案资料，促进档案事业发展，档案管理，机关档案目标管理业务指导和监督，档案信息服务，档案人员业务培训。

二、部门决算单位构成（机构设置）：

我局设有四个科室：办公室、业务股、管理股、编研股。

第二部分：2016部门决算报表

古县档案局2016年部门决算报表一至九表在古县政府网上公开。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分：2016年部门决算情况

1、2016年收入决算为1203254.20元。财政拨款为1203254.20元。其中，人员经费：1079850.90元，公用经费123403.30元，（其中包括项目支出）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况：综合收支与上年度对比。2016年一般公共预算财政拨款支出决算1203254.20元，2015年一般公共预算财政拨款支出决算为987107.59元，支出情况如下：人员经费支出2016年1030312.70元，2015年888273.43元，增加原因是2016年有个人部分存在职务职级调资以及补发津贴。2015年日常公用经费98834.16元，2016年124800元，增加原因是，业务费用增加。

3、2016年“三公”经费情况：公务接待费本年决算和预算持平，支出3134元。与上年相比减少，原因：为减少财政开支，合理安排。我单位无公务用车没有此项支出。没有公款出国出境情况。

4、2016年没有增加编制。

5、2016年无绩效目标管理。

6、机关运行经费2.9万元，主要用于办公等公用经费。

7、2016年采购4台电脑，价值16000元。

8、政府采购情况：无政府采购。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

后附：《2016年度部门决算报表》

古县档案局

2017年8月21日

山西省临汾市古县档案局.XLS