第一部分  概况

一、部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残疾人联合会成立于1990年，核定财政拨款事业编制10名，实有工作人员9人，退休3人，内设有办公室、康复服务股、综合服务股，均为正股级。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

古县残疾人联合会2016年收入155.64万元；支出146.53万元，年末结转和结余9.1万元，（其中，项目支出结转和结余9.1万元）；比2015年决算增加32.42万元，一般公共预算财政拨款收入154.84万元，支出146.53万元，年末结转和结余8.3万元（其中，项目支出结转和结余9.1万元）；与比年年初预算增加55.67万元。

增加原因：2016年新增工作人员两名，残联增加一名；下设机构古县残疾人劳动服务所增加一名，属正常人事调动。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，年末结转和结余0.8万元。

2016年机关运行经费5.38万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费2015年支出2.58万元，公务接待费0.58万元；公务车辆运行维护费2万元，2016年预算支出0.66万元，实际支出0.06万元比年初预算减少0.6万元主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

2016年单位因开展业务需求，合理配制工作人员两名。

（一）政府采购情况

本单位无政府采购项目

（二）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公车改革后我单位已无车辆

2.房屋情况；使用面积7500平方米，价值94.08万元；

3.其他国有资产占有使用情况:通用设备30件，价值10.32万元；家具、用具、装具236件，价值6.01万元；专用设备2件，价值4.89万元;

（四）绩效管理情况

本单位无绩效管理目标

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县残疾人联合会

2017年8月16日

山西省临汾市古县残疾人联合会.XLS