一、概况

（一）古县农业委员会主要职能：

1、负责全县农村承包合同管理。指导全县农村承包合同的签订、变更、解除；负责农村承包合同鉴定；检查监督农村承包合同的履行；负责农村土地承包经营权转让、转包、入股、互换、租赁等方面的管理；宣传贯彻《土地承包法》、《入地纠纷调解仲裁法》，协助有关部门调解、仲裁承包合同纠纷；指导土地承包合同档案管理；指导农村集体经济组织内部承包合同管理工作。

2、负责全县农业植物重大病虫害动态监测，农业植物病虫抗药性监测，农业植物病虫害调查方法研究，农业植物病虫害测报技术开发，农业植物病虫害测报信息传递，农业植物病虫害测报区域站管理。

3、负责各项农业法律、法规的宣传、贯彻、落实。经授权对全县种子、农药、肥料质量的监督检查，规范农资市场，打击假冒伪劣、坑农害农违法行为。负责全县农业执法相对人的法律培训和农民群众的法律咨询。负责全县种子、农药、肥料的登记备案工作以及广告审查。

4、负责全县种植业技术试验示范（种植业技术引进，种植业技术适应试验；种植业技术对比试验；种植业技术示范），种植业技术规范制订，种植业技术新成果推广许可管理等。

5、负责为全县合理利用土壤肥料资源，提供技术与监测服务。负责土壤肥料技术开发服务（土壤肥料技术开发，土壤肥料技术承包，土壤肥料科技成果转让，土壤肥料技术信息服务等）。

6、负责制定全县农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范繁育、推广应用，提出主要农作物品种使用意见。负责全县农作物品种质量管理。经授权依法负责查处全县生产、经营农作物种子的违法行为。

7、负责全县农作物品种的改良。负责全县农作物新品种的区域试验与管理。负责对农作物种子培育质量进行管理。

8、负责开设适于全县农村和农业的成人专业学历教育与相关培训。负责组织实施全县科教兴农及推广农业实用技术，配合有关部门做好新技术。新品种推广的培训工作。负责培训全县农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识。

9、负责全县农村能源综合管理与开发（农村沼气利用技术、太阳能利用技术、风能利用技术、地热资源利用技术等能源技术推广）。负责全县农村常规能源或可再生能源的技术标准与技术规范拟定工作。负责全县农业环境保护。负责全县农村农业资源管理，农村农业资源调查，开发和利用。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（机构设置）：

古县农业委员会，正科级建制。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度。截至2016年底实有人数46人行政公务员14人，工勤1人，事业人员31人。公务用车1辆，业务用车1辆。农委下设行政股室3个（办公室、农村工作股、综合股），事业站室11个（土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农村能源环保站、种子管理站、农业综合执法大队、农业经营管理站。按区域设置的事业单位3个，古阳农业技术推广中心站、岳阳农业技术推广中心站、旧县农业技术推广中心站。）

二、2016年部门决算报表

古县农业委员会2016年部门决算报表一至九表在古县政府网上公示,公示报表如下表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

三、2016年度部门决算情况说明

1、2016年度部门决算与上年对比，上年度财政拨款收入为11940601.73元，本年度财政拨款收入为13905616.08元，其他收入159888元，综合收支增加2124902.35元，增加原因：2016年度基本支出增加有调资及补发，上级专款收入增加，其他收入增加。上年度财政拨款支出为8868187.73元，本年度财政拨款支出为14027584.40元（包括上年结转支出3399815元），比上年增加5159396.67元，项目支出结转结余3437734.68元。增加原因：（1）主要是人员经费增加。增加了1649672.88元，增加原因是2016年个人部分有调资及补发。（2）本年度项目支出相比于上年度增加了3349835.79元，增加原因是其他退耕还林支出增加以及其他农业支出增加。财政拨款支出与年初预算相比，个人部分大于年初预算，原因是2016年个人部分有调资及补发、人员调入2人，招聘2人。本年度商品和服务支出121613元少于年初预算5987元，原因是严格执行财经纪律节省经费开支。

2、“三公”经费支出情况：我委对公务用车运行维护费实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，公务车辆统一停放在单位院内，出车一定要有出车审批单，待领导签字同意后方可出车。2016年我委公务用车运行维护费年初预算为28000元。本年公务用车运行维护费为17748.61元，比去年同期减少21840.8元，减少原因是节省经费开支、公车使用次数减少（工作人员下乡出差乘坐公共汽车）；我委的公务接待严格按照《中央八项规定》、《党政机关国内公务接待管理规定》及县政府规定的接待标准进行管理，业务接待一律实行事先申报制度。业务接待前，各股室必须按规定程序申报，公务接待费年初预算为20000元，上年支出16799元，本年度实际支出17846元，比上年增加1047元，用于接待上级检查工作支出，增加原因是上级检查次数增加；公款出国(境)费 ，今年我委没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、其他需要说明的事项

其他收入支出：收入159888元，（其中9888元由县组织部下拨，150000元由省农业厅拨款），9888元用于党委办公室活动经费，150000元用于农业执法规范化建设费用支出；2015年年末在职人数为44人，2016年年末在职人数为46人，增加原因是调入2人，招聘2人，退休2人；2015年年末退休人员为48人，2016年年末退休人员为49人，增加原因是退休2人，死亡1人。

4、单位绩效评价工作情况及评价结果：依托基层农技推广补助项目，强化农民培训，提高整体素质。2016年基层农技推广补助项目确立了玉米、谷子、中药材、核桃、养殖五大产业，建设了四个试验示范基地，公开招聘技术指导员70名，所有技术指导员都先后接受了项目专家组本县培训和外出到省指定的大中专专业院校培训达7天以上。在全县111个行政村遴选科技示范户628户，组织专家及基地技术人员包村联户进行技术培训与指导。对基地农民进行了多次观摩学习，为基地和示范户发放复合肥1985袋。结合测土配方施肥项目的实施抓培训，对80余户新型经营主体采取室内培训和实地参观相结合方式举办了为期2天的技术培训，重点培训了测土配方施肥、谷子、玉米等高产栽培技术等，参观了洪洞段村食用菌技术专业合作社。开展新型职业农民培育。2016年培育任务149人，其中新型经营主体轮训培训任务49人，社会服务型和生产技能型任务100人，12月中旬全部结束。

认真实施以油葵高产创建项目为代表的农业重点项目，狠抓粮食生产，落实惠农政策。在抓好主粮生产的基础上，积极发展特色种植产业，依托农业加工企业，以订单农业的方式，扶持壮大了一批蔬菜、杂粮、辣椒等农业特色产业园区，在永乐、旧县、石壁、南垣和岳阳等五个乡镇发展优质谷子2万亩。重点建设了南垣乡何家岭、祁寨、永乐乡毛儿庄、旧县镇西庄和韩村5个优质谷子示范基地，推广了晋谷21、晋谷40和晋谷54等三个优种，全部采取机械化精播技术。争取省级项目资金15万元，实施油葵高产创建项目。建设两个1000亩高产示范片，辐射带动周边1万亩油葵生产。

5、决算中机关运行经费支出121613元，支出为商品和服务支出。全部用于机关正常运行经费支出。

6、2016年度采购预算为628000元，全部为上级专款，实际政府采购支出563400元。2016年古县油葵高产创建项目按照物资采购手续，5月份通过询价的方式公开招标采购了2000亩示范田所需的种子、微肥、农药等物资。采购中标价126600元。建设了草峪村1000亩油葵示范基地和以南垣乡何家岭、东池、孙寨、旧县镇尧店为中心1000亩两个油葵示范基地；2015年玉米高产创建项目按照物资采购手续，3月份通过询价的方式公开招标采购了300亩示范田所需的新型肥料、优种、杀虫剂、除草剂等物资。采购中标价78000元。重点建设了南垣乡祁寨、旧县镇钱家峪和永乐乡草峪三个100亩高产示范片；2015年测土配方施肥补贴项目按照物资采购手续，3月份通过询价的方式公开招标采购69000元用于500亩示范田所需的配方肥，用于示范推广测土配方施肥技术；2016年古县基层农技推广体系改革与建设补助项目按照政务采购程序，5月份通过询价的方式公开招标了科技示范户和实验示范基地的有机肥和控释肥。采购中标价289800元，用于四个示范基地（永乐乡毛儿庄美博种植专业合作社谷子试验示范基地、石壁乡上治村玉米种植试验示范基地、南垣乡何家岭村中药材种植实验示范基地、南垣乡祁寨村核桃实验示范基地）以及628户科技示范户的物化补贴。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县农业委员会

2017年8月16日

山西省临汾市古县农业委员会决算内容公开表.xls