依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县岳阳镇人民政府

2016年8月16日

2015年岳阳镇人民政府概况

一、主要职能

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”行政编制为26名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名。非领导职数为15名。事业编制为18名。

二、部门预算单位构成

由古县岳阳镇人民政府一个单位构成，预算代码：401001。

2015年部门决算情况说明

一、2015年收入决算为4204395.5元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，主要因为南坡村采空区安置补偿资金数额增加；与预算数相比有所减少，主要因为南坡采煤沉陷区移民搬迁由于房屋拆迁未完成，使资金无法拨付，所以资金数额减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为4204395.5元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为2199567元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为124838元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）项目支出主要包括南坡村采煤沉陷区安置补偿、扶贫移民、防汛、片区开发等工作费用、村官生活补助，金额为928937.5元。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2015年三公经费决算数为58800元，其中，公务接待费为35800元，公务用车运行维护费为23000元，相比于2014年三公经费支出金额减少了34000元。主要是尽量减少车辆的费用，接待人数也相对减少。

3.2015年本单位行政编制26人，事业编制13人，编制人数共39人，相比于2014年编制人数增加3人，主要原因是村官通过录取转为机关事业人员。

2016年岳阳镇人民政府概况

一、主要职能

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”行政编制为26名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名。非领导职数为15名。事业编制为18名。

二、部门预算单位构成

由古县岳阳镇人民政府一个单位构成，预算代码：401001。

2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计4457473.16元，其中：一般公共预算拨款4457473.16元。

2016年度支出预算总计4457473.16元，其中：基本支出3882715.16元，包括工资福利支出2549889.16元，对个人和家庭的补助支出1222626元，商品和服务支出110200元。

二、一般公共预算的拨款指出预算请款说明

2016年度一般公共预算拨款支出预算为4457473.16元，具体情况如下：

1.行政运行支出3882715.16元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和商品和商品和服务支出，基本工资支出1093512元，津贴补贴788604元，奖金91126元，社会保障缴费161807.16元，绩效工资414840元，办公费30000元，印刷费20000元，手续费1500元，水费4620元，电费12000元，邮电费4000元，差旅费3000元，维护费5500,公务接待费3720元，工会经费18420元，福利费1520元，其他商品和服务支出6100元，退休费778320元，抚恤金43542元，生活补助24696元，住房公积金202068元，采暖补贴174000元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为37720元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0 元，公务接待费预算37720元，2016年三公经费预算增减变化的主要原因是压减不必要的开支。

古县岳阳镇人民政府

2016年8月16日

决算批复.xls

决算表.xls

预算表.xlsx