依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县交通运输局

2016年8月18日

2015年度部门决算情况说明

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

三、人员组成

全局共有干部职工214人，其中：在职干部职工177人（财政供养28人，自收自支127人，临时工22人）；退休人员37人（财政供养10人，自收自支27人）。副科级以上干部10人（在职8人，离职2人）。局领导班子6人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检组长、一名主任科员组成。

四、2015年度部门决算数据变动情况及原因

古县交通运输局本年收入为3066.43万元，全部为财政拨款，2014年收入为2360.47万元收入决算数比上年增加705.96万元，主要原因是本年上级专款交通公路建设项目计划资金多，财政拨款支出为3071.43万元，预算数为406.57万元，本年支出比预算数增加，主要原因是上级专款不在财政预算范围内，造成决算比预算数额大。

五、三公经费支出情况及增减变动原因

2015年三公经费决算数为16.84万元其中公务接待费为0.69万元，公务用车运行维护费为16.14万元，2014年三公经费决算数为13.62万元，比上年减少3.22万元，减少原因是单位加大了对三公经费的管理力度，节省了开支，接待人数减少。

2016年度部门预算情况说明

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

三、人员组成

全局共有干部职工214人，其中：在职干部职工177人（财政供养28人，自收自支127人，临时工22人）；退休人员37人（财政供养10人，自收自支27人）。副科级以上干部10人（在职8人，离职2人）。局领导班子6人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检组长、一名主任科员组成。

四、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计463.35万元，其中：一般公共预算拨款463.35万元。

2016年度支出预算总计463.35万元，其中：基本支出230.7万元，包括工资福利支出169.63万元，商品和服务支出1.74万元，对个人和家庭的补助61.33万元。项目支出230.65万元，包括商品和服务支出30.65万元，对个人和家庭的补助200万元。

五、三公经费支出预算情况

2016年三公经费预算数为0.55万元，其中公务接待费0.55万元，预算减少压减不必要的开支。

古县交通运输局

2016年8月18日

交通局2015年决算公开表.xls

交通局2016年预算公开表.xls

支出决算明细表.xls