依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县城镇集体工业联合社

2016年8月18日

古县城镇集体工业联合社2015年部门决算公开内容

一、概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。

二、2015年部门决算报表

古县城镇集体工业联合社2015年部门决算报表一至九表在古县政府网上公示。

三、2015年度部门决算情况

（一）、2015部门决算数据变动情况及原因。

（1）综合收支与上年作对比：年度收入（一般公共预算财政拨款）上年度为422776.84元，本年度收入为417421.08元，比上年减少5355.76元，原因为业务费减少。年度支出（基本支出）上年度为422776.84元，本年度支出为417421.08元，比上年减少5355.76元，原因为业务费减少。其中一是人员经费上年度为392636.84元，本年度为405821.08元，原因为个人部分有调资及补发。二是日常公用经费上年度为30140元，本年度为11600元，比上年减少18540元，原因为上年度个人取暖费在商品服务支出取暖费中列支。

（2）三公经费决算数与年初预算数、上年决算数作对比，增减变化原因及三公经费支出具体情况说明

我单位无三公经费。

（3）其他需要说明的事项

一是我联社2015年自然减员1人。二是我单位“固定资产-办公楼”账面原值19370元，净值19370元；取得日期为1972年5月。属原城镇集体工业联合社集体资产自建办公用房。2005年县委、县政府根据县城总体规划，为美化亮化原西大街（现岳秀街），决定拓宽原西大街。在县委、县政府的通知要求下，原城镇集体工业联合社主任杨怀礼为我县原西大街拓宽改造工程顺利实施，无条件对原城镇集体工业联合社办公楼进行了拆除并对办公楼进行了销账处理，现房屋已不存在。三是我单位“固定资产-其他乘用车（轿车）”账面原值175,000元，净值175,000元；取得日期为2001年12月,用自有资金购买山西焦化集团有限公司晋L43510桑塔纳3000轿车一辆，总价175,000元，分两次付款：第一次2001年8月30日付款10万元；第二次2004年3月12日付清余款7.5万元（后附两张财务凭证）。2007年7月31日，城镇集体工业联合社将此车辆顶账处置给古县二轻局老母坡煤矿。现该车已不存在。

古县城镇集体工业联合社2016年部门预算公开内容

一、概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。

二、2016年部门预算报表

古县城镇集体工业联合社2016年部门预算报表要求的七张表在古县政府网上公示。

三、2016年度部门预算情况

（一）、2016部门预算数据变动情况及原因。

（1）综合收支与上年作对比：上年度决算为417421.08元，本年度预算为469640.24元。其中基本工资和奖金上年度决算为100612元，本年度预算为95355元，津贴补贴上年度决算为95896元，本年度预算为60948元，商品和服务支出上年度决算为11600元，本年度预算为8700元，住房公积金上年度决算为16317元，本年度预算为16092元。上述数据变化原因为我单位上年度减少1人。社会保障缴费上年度决算为4411.08元，本年度为12717.24元，原因为我单位参公人员增加了养老保险。绩效工资上年度决算为19271元，本年度预算为26760元，退休费上年度决算为158664元，本年度预算为182608元，生活补助上年度为12528元，本年度预算为10650元，上述数据变化原因为个人部分调资。抚恤金上年度决算为0元，本年度预算为34260元。

（2）三公经费增减变化原因

我单位无三公经费。

（3）其他需要说明的事项

一是我联社2015年自然减员1人。二是我单位“固定资产-办公楼”账面原值19370元，净值19370元；取得日期为1972年5月。属原城镇集体工业联合社集体资产自建办公用房。2005年县委、县政府根据县城总体规划，为美化亮化原西大街（现岳秀街），决定拓宽原西大街。在县委、县政府的通知要求下，原城镇集体工业联合社主任杨怀礼为我县原西大街拓宽改造工程顺利实施，无条件对原城镇集体工业联合社办公楼进行了拆除并对办公楼进行了销账处理，现房屋已不存在。三是我单位“固定资产-其他乘用车（轿车）”账面原值175,000元，净值175,000元；取得日期为2001年12月,用自有资金购买山西焦化集团有限公司晋L43510桑塔纳3000轿车一辆，总价175,000元，分两次付款：第一次2001年8月30日付款10万元；第二次2004年3月12日付清余款7.5万元（后附两张财务凭证）。2007年7月31日，城镇集体工业联合社将此车辆顶账处置给古县二轻局老母坡煤矿。现该车已不存在。

城镇集体工业联合社决算公开.xls

2016年古县部门预算公开表_143古县城镇集体工业联合社.xls