旧县镇人民政府关于2015年决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

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2015年旧县镇人民政府概况

一、主要职责

古县旧县镇人民政府位于古县中南部，国道309线横贯东西，浮古线穿越南北，地势东南高，西北低，地貌多为黄土丘陵。境域面积124平方公里。辖13个行政村，135个自然村，1万余人。旧县镇属于纯农业乡镇，现有耕地3.97万亩。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，组宣委员1名，镇长1名，副镇长4名。一般公务员1名。事业人员5名。

二、部门预算单位构成

由古县旧县镇人民政府一个单位构成，预算代码：405001。

2015年部门决算情况说明

一、2015年收入决算为2798817.05元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所减少，主要是因为有人员减少村官考入其他单位工作，所以资金数减少；与预算数相比有所增加，主要因为我镇新建一所中心幼儿园，所以资金增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为2798817.05元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为1358539.91元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为83500元。主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。（3）项目支出主要包括村官生活补助，人大代表经费，幼儿园工程款，金额为1440277.14元。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2015年三公经费决算数为73260元，其中，公务接待费为33260元，公务用车运行维护费为40000元，相比于2014年三公经费支出金额增加了21260元。主要是本单位车辆费用以及租车费用的增加。

3.2015年本单位行政编制22人，事业编制9人，编制人数共31人，相比于2014年编制人数一样。

2016年旧县镇人民政府概况

一、主要职能

古县旧县镇人民政府位于古县中南部，国道309线横贯东西，浮古线穿越南北，地势东南高，西北低，地貌多为黄土丘陵。境域面积124平方公里。辖13个行政村，135个自然村，1万余人。旧县镇属于纯农业乡镇，现有耕地3.97万亩。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，组织委员1名，镇长1名，副镇长4名。一般公务员3名。事业人员4名。

二、部门预算单位构成 由古县旧县镇人民政府一个单位构成，预算代码：405001。

2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计2303604.26元，其中：一般公共预算拨款2303604.26元。

2016年度支出预算总计2303604.26元，其中：基本支出1620804.26元，包括工资福利支出1121429.86元，对个人和家庭的补助支出437814.4元，商品和服务支出61560元。

二、一般公共预算的拨款指出预算情况说明

2016年度一般公共预算拨款支出预算为2303604.26元，具体情况如下：

1.行政运行支出1620804.26元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出，基本工资支出472728元，津贴补贴379440元，奖金39394元，社会保障缴费70267.86元，绩效工资159600元，办公费16200元，印刷费3000元，手续费2000元，电费10000元，邮电费2000元，差旅费5000元，专用燃料费5000,公务接待费5000元，劳务费2000元，工会经费8640元，福利费720元，其他商品和服务支出2000元，退休费212222.4元，抚恤金47568元，生活补助17640元，住房公积金91584元，采暖补贴68800元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0元，公务接待费预算70000元。

旧县镇人民政府关于2015年决算.xls

旧县镇人民政府关于2015年决算2.xls

旧县镇人民政府2016年决算.xls