永乐乡人民政府关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

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2015年永乐乡人民政府概况

一、主要职能

永乐乡位于古县东南部，309国道贯穿东西，东与安泽相邻、西连旧县、南接南垣、北靠石壁。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心，便民服务中心“一办二中心”,行政编制为20名，其中领导职数为10名，党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，政协组长1名，副书记1名，纪委书记1名，组宣委员1名，武装部长1名，副乡长2名。事业编制为9名。

二、部门预算单位构成

由古县永乐乡人民政府一个单位构成，预算代码：404001。

2015年部门决算情况说明

一、2015年收入决算为20101922.05元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，主要因为出现调入人员，财政人员工资调资等资金有所增加，。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1832160.74元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为1371299.64元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为588861.1元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2015年三公经费决算数为120000元，其中，公务接待费为40000元，公务用车运行维护费为80000元，相比于2014年三公经费支出金额有所减少了。主要是尽量减少车辆的费用，接待人数也相对减少。

3.2015年本单位行政编制在职人数11人，事业编制在职人数9人，编制人数共20人，相比于2014年在职人数增加2人，主要原因是村官通过录取转为机关事业人员。

2016年永乐乡人民政府概况

一、主要职能

永乐乡位于古县东南部，309国道贯穿东西，东与安泽相邻、西连旧县、南接南垣、北靠石壁。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心，便民服务中心“一办二中心”。行政编制为20名，其中领导职数为10名，党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，武装部长1名，副乡长3名。事业编制为9名。

二、部门预算单位构成

由古县永乐乡人民政府一个单位构成，预算代码：404001。

2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计2058203.52元。

2016年度支出预算总计2058203.52元，其中：基本支出1518203.52元（包括工资福利支出1077941.12元，对个人和家庭的补助支出388062.4元，商品和服务支出52200元）；项目支出540000元。

二、一般公共预算的拨款指出预算请款说明

2016年度一般公共预算拨款支出预算为2058203.52元，具体情况如下：

1 、行政运行支出1518203.52元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和商品和商品和服务支出，其中工资福利支出1077941.12元（基本工资453120元，津贴补贴325140元，奖金37760元，社会保障缴费68073.12元， 绩效工资193848元。）；商品和服务支出52200元，（ 办公费10000元， 印刷费640元，电费20000元， 会议费10000元，培训费1200元，公务接待费1000元，工会经费8640元，福利费720元）。对个人和家庭的补助388062.4元（退休费190292元，住房公积金87492元，采暖补贴65600元，抚恤金37622.4元，生活补助7056元)。

2、项目支出540000元(商品服务支出540000元)

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为21000元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0元，公务接待费预算21000元，2016年三公经费预算增减变化的主要原因是压减不必要的开支。

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